Faktúry
 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 01/01033/10 | Marius Pedersen a.s., | 12. januára 2011 | 166,48 EUR s DPH |
| 01/01036/10 | Slovenský plyn.priemysel | 12. januára 2011 | 8 024,63 EUR s DPH |
| 01/00005/11 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 12. januára 2011 | 90,00 EUR s DPH |
| 01/00004/11 | Agentúra Pardon - TN, s.r.o. | 11. januára 2011 | 45,94 EUR s DPH |
| 01/00002/11 | Vaša Slovensko, s.r.o. | 10. januára 2011 | 24 750,00 EUR s DPH |
| 01/01028/10 | CDS, spol. s r. o. | 10. januára 2011 | 5 733,69 EUR s DPH |
| 01/01029/10 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 10. januára 2011 | 279,65 EUR s DPH |
| 01/01030/10 | Marius Pedersen a.s., | 10. januára 2011 | 43,08 EUR s DPH |
| 01/00003/11 | ROIN, s.r.o. | 10. januára 2011 | 727,33 EUR s DPH |
| 01/01031/10 | Slovak Telecom a.s. | 10. januára 2011 | 18 994,91 EUR s DPH |
| 01/01032/10 | Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica | 10. januára 2011 | 78,54 EUR s DPH |
| 01/01014/10 | Slovak Telecom a.s. | 07. januára 2011 | 16 479,87 EUR s DPH |
| 01/01022/10 | Slovak Telecom a.s. | 07. januára 2011 | 531,61 EUR s DPH |
| 01/01023/10 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 07. januára 2011 | 364,45 EUR s DPH |
| 01/01024/10 | Slovak Telecom a.s. | 07. januára 2011 | 732,08 EUR s DPH |
| 01/01025/10 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 07. januára 2011 | 24,51 EUR s DPH |
| 01/01005/10 | NTVS, s.r.o. | 07. januára 2011 | 1 185,00 EUR s DPH |
| 01/01019/10 | Slovak Telecom a.s. | 05. januára 2011 | 628,88 EUR s DPH |
| 01/01020/10 | Slovak Telecom a.s. | 05. januára 2011 | 392,55 EUR s DPH |
| 01/01021/10 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 05. januára 2011 | 230,01 EUR s DPH |
| 01/01013/10 | MEDIA centrum spol. s r.o. | 04. januára 2011 | 1 991,64 EUR s DPH |
| 01/01010/10 | tnTEL, s.r.o. | 03. januára 2011 | 9 249,03 EUR s DPH |
| 01/01011/10 | tnTEL, s.r.o. | 03. januára 2011 | 9 249,03 EUR s DPH |
| 01/00001/11 | Mária Lenková | 03. januára 2011 | 25,00 EUR s DPH |
| 02/00089/10 | OTIS Výťahy s.r.o. | 29. decembra 2010 | 1 363,74 EUR s DPH |
| 04/00001/11 | INCHEBA PRAHA spol. s r.o. | 29. decembra 2010 | 38 448,00 CZK s DPH |
| 01/01002/10 | Slovak Telecom a.s. | 28. decembra 2010 | 947,84 EUR s DPH |
| 01/01008/10 | Orange Slovensko a.s. | 28. decembra 2010 | 1 434,97 EUR s DPH |
| 02/00086/10 | KOPRETINA TN s.r.o. | 23. decembra 2010 | 4 754,05 EUR s DPH |
| 01/00972/10 | DESIRE s. r. o. | 21. decembra 2010 | 37,50 EUR s DPH |
| 01/00974/10 | DESIRE s. r. o. | 21. decembra 2010 | 209,00 EUR s DPH |
| 04/00007/10 | C.O.T.media s.r.o. | 16. decembra 2010 | 800,00 EUR s DPH |
| 02/00076/10 | FESTO, spol. s.r.o. | 14. decembra 2010 | 5 575,10 EUR s DPH |
| 02/00072/10 | EURO-BUILDING, a.s. | 13. decembra 2010 | 75 694,46 EUR s DPH |
| 02/00074/10 | Facility, s.r.o. | 13. decembra 2010 | 24 973,31 EUR s DPH |
| 02/00060/10 | STAVIMEX Slovakia, a.s. | 16. novembra 2010 | 547 919,52 EUR s DPH |
| 02/00062/10 | EURO-BUILDING, a.s. | 16. novembra 2010 | 120 044,27 EUR s DPH |
| 00101/03 | Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8, Prievidza | 02. júna 2003 | 828 000,00 SKK s DPH |