Faktúra 002/23
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
vodné, stočné, zrážky 12/22 - 01/23 | |||||||||||
|
|||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 530,68 EUR |