Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00281/23

Faktúra doručená: 03. apríla 2023
Číslo objednávky: 2300033

Dodávateľ
ANMIMA, s.r.o.
Zlatovská 28
911 05 Trenčín
IČO: 44359594
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
svietidlo 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 636,80 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK