Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 053/24

Faktúra doručená: 28. novembra 2024
Číslo objednávky: 330/2024, 18.11.2024

Dodávateľ
UNIA SPECIAL s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 5949/9
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31587437
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
odstraňovač škvŕn
Názov položky
odstraňovač škvŕn
odstraňovač škvŕn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,72 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK