Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 233/24

Faktúra doručená: 19. júna 2024
Číslo objednávky: 209/2024,19.06.2024

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál, spotreb. materiál
Názov položky
čistiaci materiál
spotreb. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,94 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK