Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF139/24

Faktúra doručená: 26. júla 2024
Číslo objednávky: OB049/24

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 126,50 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK