Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/01146/24

Faktúra doručená: 04. októbra 2024
Číslo objednávky: 2400290

Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Ľ. Stárka 2022
911 01 Trenčín
IČO: 44387598
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,80 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK