Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF212/24

Faktúra doručená: 07. novembra 2024
Číslo zmluvy: 26735037

Dodávateľ
Lindstrom spol. s r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Prenájom a čistenie rohoží
Názov položky
Prenájom rohoží
Čistenie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,66 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK