Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00078/25

Faktúra doručená: 06. februára 2025
Číslo objednávky: 2500017

Dodávateľ
EnergoInvest s.r.o.
Novackého A
971 01 Prievidza
IČO: 36313505
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízia a prehliadka zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,90 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK