Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 02/00009/25

Faktúra doručená: 26. februára 2025
Číslo zmluvy: 2024/1483

Dodávateľ
A.DOM, spol.s r.o.
ul. Horné Bašty č.2
917 01 Trnava
IČO: 34116516
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PD - Centrum denných aktivít
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 327,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK