Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00245/25

Faktúra doručená: 17. marca 2025
Číslo objednávky: 2500025

Dodávateľ
PEMAS TN s.r.o.
Dolná Súča 434
913 32 Dolná Súča
IČO: 52886409
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ostatné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,10 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK