Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DFPOT139/25

Faktúra doručená: 18. marca 2025
Číslo zmluvy: 4/2025

Dodávateľ
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35772841
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Partizánska cesta 76
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 37922459

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 355,39 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK