Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/00239/14

Faktúra doručená: 28. apríla 2014
Číslo zmluvy: 2012/0359

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
úroky z omeškania - dobropis k fa 01/00217/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -19,30 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK