Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 02/00022/15

Faktúra doručená: 06. augusta 2015
Číslo zmluvy: 2015/0347

Dodávateľ
Tabstav, s.r.o.
Lietava 99
013 18 Lietava
IČO: 44650736
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stavebné práce - projekt Zateplenie bloku "A" v SOŠ, Bzinská 11, NMnV - 1. etapa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152 850,13 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK