Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/00331/12

Faktúra doručená: 16. mája 2012
Číslo objednávky: 1200093

Dodávateľ
VOD - EKO a.s. Trenčín
Zlatovská 2193/33
911 38 Trenčín
IČO: 31411908
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
preprava makety TSK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,91 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK