Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00341/12

Faktúra doručená: 23. mája 2012
Číslo objednávky: 1200104

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 408,40 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK