Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/00599/16

Faktúra doručená: 15. júla 2016
Číslo zmluvy: 2015/0365

Dodávateľ
Externé obstarávanie s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
IČO: 47669683
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
odmena za verejné obstarávanie - projekt Stavebné úpravy bloku A, B, C-vestibul a učebňa CNC pre SOŠ DCA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK