Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF091/17

Faktúra doručená: 29. mája 2017
Číslo objednávky: OB010/17

Dodávateľ
DAFFER spol. s r. o.
Včelárska
97101 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,90 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK