Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF201/18

Faktúra doručená: 28. novembra 2018
Číslo objednávky: OB026/18

Dodávateľ
BORTEX, prevádzka Nováky
029 42 Bobrov
IČO: 14272377
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy a obuv
Názov položky
Pracovné odevy a obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,98 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK