Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF223/18

Faktúra doručená: 14. decembra 2018
Číslo objednávky: OB033/18

Dodávateľ
ARES spol. s r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
IČO: 31363822
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Revízia šikmých plošín
Názov položky
Revízia šikmých plošín
revízia šikmých plošín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK