Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 319/18

Faktúra doručená: 03. januára 2019
Číslo objednávky: 240/2018, 28.12.2018

Dodávateľ
SEKO TRENČIN, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál
Názov položky
spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,58 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK