Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 073/19

Faktúra doručená: 16. decembra 2019
Číslo objednávky: 248/19, 16.12.2019

Dodávateľ
SEKO TRENČIN, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,60 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK