Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 02/00022/19

Faktúra doručená: 12. marca 2019
Číslo zmluvy: 2018/0885

Dodávateľ
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hardvérové vybavenie učební- "Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní-IKT"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 528,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK