Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 175/19

Faktúra doručená: 01. júla 2019
Číslo objednávky: 131d/2019, 01. 07. 2019

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiace + hygienické potreby
Názov položky
hygienický materiál
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,25 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK