Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 02/00072/19

Faktúra doručená: 04. júla 2019
Číslo zmluvy: 2019/0344

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
Veľká Čausa 177
971 01 Veľká Čausa
IČO: 36326372
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stav. práce -Hornonitrianske centrum vzdel.: Stredná zdravotn. škola v Prievidzi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140 282,96 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK