Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 192/19

Faktúra doručená: 16. júla 2019
Číslo objednávky: 140/2019, 09. 07. 2019

Dodávateľ
HAGARD:HAL
Pražská 9
949 01 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,48 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK