Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 201/19

Faktúra doručená: 31. júla 2019
Číslo objednávky: 146/2019, 30. 07. 2019

Dodávateľ
MaSTAV
Bratislavská 402
911 05 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál na údržbu atria
Názov položky
spotrebný materiál na údržbu atria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 786,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK