Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/01041/19

Faktúra doručená: 12. septembra 2019
Číslo zmluvy: 2019/0799

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,64 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK