Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/01073/19

Faktúra doručená: 24. septembra 2019
Číslo zmluvy: 2019/0451

Dodávateľ
Setop, s.r.o.
Bratislavská 7
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 50616617
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PC na zákazku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 998,98 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK