Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF182/19

Faktúra doručená: 16. októbra 2019

Dodávateľ
Lindstrom spol. s r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
čistenie a prenájom rohoží
Názov položky
Čistenie rohoží
Prenájom rohož
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,32 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK