Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 281/19

Faktúra doručená: 28. októbra 2019
Číslo objednávky: 206a/2019, 22.10.2019

Dodávateľ
Grand - MS. s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32C
971 04 Prievidza
IČO: 36321796
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,39 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK