Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 288/19

Faktúra doručená: 04. októbra 2019
Číslo objednávky: 213/2019,30.10.2019

Dodávateľ
SEKO TRENČIN, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
varič, údržbársky materiál
Názov položky
varič
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,47 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK