Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 318/19

Faktúra doručená: 26. novembra 2019
Číslo objednávky: 233a/2019, 23.11.2019

Dodávateľ
Ľudovít Gereg - SERVIS
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO: 30483042
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
revízia športového náradia
Názov položky
revízia športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK