Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 331/19

Faktúra doručená: 09. decembra 2019
Číslo objednávky: 246/2019, 09.12.2019

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál
Názov položky
čistiaci materiál
hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,46 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK