Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF222/19

Faktúra doručená: 11. decembra 2019
Číslo objednávky: OB035/19

Dodávateľ
BORTEX, s. r. o .
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
IČO: 47711671
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Pracovné odevy
Názov položky
Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 265,75 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK