Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 143/20

Faktúra doručená: 03. júla 2020
Číslo objednávky: 81/2020,03.07.2020

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
hygienický a čistiaci materiál
Názov položky
čistiaci materiál
hygienický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,40 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK