Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 319/20

Faktúra doručená: 18. decembra 2020
Číslo objednávky: 178/2020, 18.12.2020
Číslo zmluvy: 323722

Dodávateľ
ILLE-Papier-Service SKsro
Podjavorinskej 455/7
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36226947
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál + materiál COVID19
Názov položky
hygienický materiál
materiál COVID19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,82 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK