Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF202/21

Faktúra doručená: 21. decembra 2021
Číslo objednávky: OB043/21

Dodávateľ
PP-SOT, s.r.o.
98
956 43 Kšinná
IČO: 43881891
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
hygienické prostriedky
Názov položky
Hygienické prostriedky
Hygienické rúško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 446,75 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK