Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra DF004/22

Faktúra doručená: 19. januára 2022
Číslo zmluvy: 572021

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie zál. faktúr za plyn
Názov položky
Vyúčtovanie zál. faktúr za plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,63 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK