Faktúra 171/22
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
čistiaci materiál, hyg. mat. + COV19 | |||||||||||
|
|||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 868,69 EUR |