Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00895/22

Faktúra doručená: 23. augusta 2022
Číslo objednávky: 2200194

Dodávateľ
DUNA s.r.o.
Exnárova 45
821 02 Bratislava
IČO: 31428509
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
príprava dokumentov - grafické práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 600,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK