Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00901/22

Faktúra doručená: 25. augusta 2022
Číslo zmluvy: 2022/0864

Dodávateľ
AU - STAV, s.r.o
Zámostie 182
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36328294
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
st. práce - oprava časti SOŠ sklárska Led. Rovne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73 414,58 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK